| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD |
| Número do empenho: | 8225 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO CAPACITAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO DO SITEMA NOTA FISCAL ELETRONICA - DIA 15/10/2025 - AMZOP - SEBERI | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO CAPACITAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO DO SITEMA NOTA FISCAL ELETRONICA - DIA 15/10/2025 - AMZOP - SEBERI | 150,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Recibo Nº 139; REF. EMPENHO 8225/2025 214 - AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD | 150,00 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8225/2025 AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD - 214 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
