| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8232 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 29/10/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024. | 149,45 | 149,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 29/10/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024. | 149,45 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10988539; REF. EMPENHO 8232/2025 10719 - JOEL DE LIMA DA SILVA | 149,45 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8232/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 | 149,45 | ||
| TOTAL | 149,45 | 149,45 | 149,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
