Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDMILSON DE CARLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE PS 1 PB OU MF NBR 300mm |
33,80 |
1.014,00 |
| 24.00 |
TUBOS DE CONCRETO SIMPLES MF NBR 8890 DN 600 MM |
91,80 |
2.203,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE PS 1 PB OU MF NBR 300mm TUBOS DE CONCRETO SIMPLES MF NBR 8890 DN 600 MM |
3.217,20 |
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58969359; |
|
3.217,20 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2025
EDMILSON DE CARLI - 1308 |
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3.217,20 |
| TOTAL |
3.217,20 |
3.217,20 |
3.217,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
