| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8240 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.13 | CORRENTE 4,8 MM | 39,90 | 284,29 |
| 7.00 | PARAFUSO FRANCES 3- 8X4 | 7,49 | 52,43 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXTAVADO Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL - ENFEITES DE NATAL | 9,98 | 39,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | CORRENTE 4,8 MM PARAFUSO FRANCES 3- 8X4 PARAFUSO SEXTAVADO Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL - ENFEITES DE NATAL | 376,64 | ||
| TOTAL | 376,64 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 376,64 | |||
