| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8242 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: PREDIO CONSELHO TUTELAR / BRIGADA | 65,90 | 329,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: PREDIO CONSELHO TUTELAR / BRIGADA | 329,50 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1046; REF. EMPENHO 8242/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 329,50 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8242/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 329,50 | ||
| TOTAL | 329,50 | 329,50 | 329,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
