Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
825 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.74 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA SEC DE AGRICULTURA.
CORRENTE ASA 50 |
50,00 |
87,00 |
| 6.00 |
EMENDA ASA 50 |
4,00 |
24,00 |
| 4.00 |
REDUÇÃO ASA 50 |
4,50 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA SEC DE AGRICULTURA.
CORRENTE ASA 50 EMENDA ASA 50 REDUÇÃO ASA 50 |
129,00 |
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/53503; |
|
129,00 |
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| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/53503; |
|
129,00 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 825/2025
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA - 352 |
|
|
129,00 |
| 07/03/2025 |
Estorno por liquidação equivocada no momento do empenho. |
|
-129,00 |
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| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
