| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 8253 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A FATURA CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF MESES 03/2025 A 09/2025 | 13.840,23 | 13.840,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A FATURA CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF MESES 03/2025 A 09/2025 | 13.840,23 | ||
| TOTAL | 13.840,23 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.840,23 | |||
