| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 8260 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 10/2025. | 222,90 | 222,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 10/2025. | 222,90 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/98473; REF. EMPENHO 8260/2025 4872 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 222,90 | ||
| TOTAL | 222,90 | 222,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,90 | |||
