| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 8273 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Ampliação do Sinal de TV e Sistema de Monitoramento por Câmeras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET CAMERAS 01 A 09. REF 10/2025. | 72,90 | 656,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET CAMERAS 01 A 09. REF 10/2025. | 656,10 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/98463; 001/98472; 001/98461; 001/98462; 001/98468; 001/98470; 001/98469; 001/98467; 001/98466; REF. EMPENHO 8273/2025 4872 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 656,10 | ||
| TOTAL | 656,10 | 656,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 656,10 | |||
