| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 8279 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Trasporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1902.60 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 01, 21 DIAS LETIVOS. REF 10/2025. | 6,17 | 11.739,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 01, 21 DIAS LETIVOS. REF 10/2025. | 11.739,04 | ||
| 03/11/2025 | P/A ERRADO | -11.739,04 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
