Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA VOLVO.
SERVO DA EMBRAGEM
2.830,00
2.830,00
1.00
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
1.460,00
1.460,00
2.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA VOLVO.
SERVO DA EMBRAGEM CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML
4.380,00
11/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2454;
4.380,00
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 828/2025
ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138
4.380,00
TOTAL
4.380,00
4.380,00
4.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
