| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| Número do empenho: | 8283 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 09/2024, AO SERVIDOR MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06/11/2025 A 08/11/2025. CUMPRIR AJENDA NA SEDES. | 322,15 | 644,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 09/2024, AO SERVIDOR MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06/11/2025 A 08/11/2025. CUMPRIR AJENDA NA SEDES. | 644,30 | ||
| 03/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 09/2024, AO SERVIDOR MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06/11/2025 A 08/11/2025. CUMPRIR AJENDA NA SEDES. | 644,30 | ||
| TOTAL | 644,30 | 644,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 644,30 | |||
