Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
829 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PRANCHA VOLVO
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SISTEMA DE EMBREAGEM, AJUSTES GERAIS. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PRANCHA VOLVO
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SISTEMA DE EMBREAGEM, AJUSTES GERAIS. |
600,00 |
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 598; |
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600,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2025
ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
