| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 837 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE. SSD 240GB | 325,00 | 325,00 |
| 1.00 | MEMORIA DDR3 8GB | 165,80 | 165,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE. SSD 240GB MEMORIA DDR3 8GB | 490,80 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59025823; | 490,80 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 837/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 490,80 | ||
| TOTAL | 490,80 | 490,80 | 490,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
