Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
837 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE.
SSD 240GB |
325,00 |
325,00 |
| 1.00 |
MEMORIA DDR3 8GB |
165,80 |
165,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE.
SSD 240GB MEMORIA DDR3 8GB |
490,80 |
|
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59025823; |
|
490,80 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 837/2025
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 |
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490,80 |
| TOTAL |
490,80 |
490,80 |
490,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
