| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 838 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTRO OLEO MOT PARA CRONOS HEMODIALISE PLACA JDF9H79 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 4,29 | 4,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTRO OLEO MOT PARA CRONOS HEMODIALISE PLACA JDF9H79 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 4,29 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/64281; | 4,29 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,29 | ||
| TOTAL | 4,29 | 4,29 | 4,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
