| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA RODRIGUES GRAMS |
| Número do empenho: | 84 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA A SERVIDORA PAGO PELA MESMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME INCISO III, ART. 2º, LEI MUNICIPAL 1663/2024. | 74,26 | 74,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA A SERVIDORA PAGO PELA MESMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME INCISO III, ART. 2º, LEI MUNICIPAL 1663/2024. | 74,26 | ||
| 10/01/2025 | Conforme Recibo Nº 207468; | 74,26 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2025 FERNANDA RODRIGUES GRAMS - 10648 | 74,26 | ||
| TOTAL | 74,26 | 74,26 | 74,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
