Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA A SERVIDORA PAGO PELA MESMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME INCISO III, ART. 2º, LEI MUNICIPAL 1663/2024.
74,26
74,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA A SERVIDORA PAGO PELA MESMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME INCISO III, ART. 2º, LEI MUNICIPAL 1663/2024.
74,26
10/01/2025
Conforme Recibo Nº 207468;
74,26
22/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2025
FERNANDA RODRIGUES GRAMS - 10648
74,26
TOTAL
74,26
74,26
74,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
