Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO NAS ESCOLAS.
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO
290,00
2.320,00
4.00
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL
120,00
480,00
1.00
CAPACITOR AR CONDICIONADO
190,00
190,00
1.00
MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO
480,00
480,00
1.00
CAPACITOR DO ARRANQUE DO VENTILADOR - AR CONDICION
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO NAS ESCOLAS.
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO CONTROLE REMOTO UNIVERSAL CAPACITOR AR CONDICIONADO MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO CAPACITOR DO ARRANQUE DO VENTILADOR - AR CONDICION
3.600,00
19/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59173531;
3.600,00
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 841/2025
LUCIANE DO NASCIMENTO SANTOS - 10931
3.600,00
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
