| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 843 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA LOCAÇÃO PARA Atelier de Malhas Vest Prado. CONFORME CONTRATO 56/2019 E 5º TERMO ADITIVO. REF 01/2025. | 295,32 | 295,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA LOCAÇÃO PARA Atelier de Malhas Vest Prado. CONFORME CONTRATO 56/2019 E 5º TERMO ADITIVO. REF 01/2025. | 295,32 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/103844384; | 295,32 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 843/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 | 295,32 | ||
| TOTAL | 295,32 | 295,32 | 295,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
