| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8436 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO | 356,00 | 356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO | 356,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63526121; REF. EMPENHO 8436/2025 11016 - HT INFORMATICA LTDA | 356,00 | ||
| 19/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2025 HT INFORMATICA LTDA - 11016 | 356,00 | ||
| TOTAL | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
