| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 8440 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROCERGS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME RELAÇÃO DE FATURAS EM ABERTO EM ANEXO. | 1.483,98 | 1.483,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROCERGS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME RELAÇÃO DE FATURAS EM ABERTO EM ANEXO. | 1.483,98 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Fatura Nº 121077; 398107; 126401; 417305; 137556; 432871; 142748; 145704; 453279; 148534; 457447; 460271; REF. EMPENHO 8439/2025 3988 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 1.483,98 | ||
| TOTAL | 1.483,98 | 1.483,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.483,98 | |||
