| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
| Número do empenho: | 8448 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 993,00 | 993,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 993,00 | ||
| 12/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/58755; 002/18812; 1/58786; 000/68381; 002/18912; 001/142331; 001/13603; 000/58754; 001/183656; 1/15155; 1/151548; 002/19010; 101/332455; 1/16497; 002/3163; 001/143597; 002/909; 002/19097; 001/143727; 5/18591; 1/152617; 002/19153; 1/60600; 002/19190; 001/5335; 001/5338; 001/58786; REF. EMPENHO 8448/2025 10593 - CLEITON CONCEIÇÃO BORTH | 993,00 | ||
| 14/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8448/2025 CLEITON CONCEIÇÃO BORTH - 10593 | 993,00 | ||
| TOTAL | 993,00 | 993,00 | 993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
