| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD |
| Número do empenho: | 8452 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO - CUSTEIO SAÚDE BUCAL - SESB (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.479,34 | 2.479,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.479,34 | ||
| 12/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5708746; REF. EMPENHO 8452/2025 8924 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD | 2.479,34 | ||
| 14/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8452/2025 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S A - 8924 | 2.479,34 | ||
| TOTAL | 2.479,34 | 2.479,34 | 2.479,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
