Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA.(23/01/2025 A 05/02/2025) |
343,00 |
343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA.(23/01/2025 A 05/02/2025) |
343,00 |
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| 10/02/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 90734; 24620; 77171; 228446; 24594; 25859; 5694; 13596; 36358; 10680; 14106; |
|
343,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437 |
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343,00 |
| TOTAL |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
