| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8473 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.892,35 | 2.892,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.892,35 | ||
| 12/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/60; REF. EMPENHO 8473/2025 3164 - TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.892,35 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Empenho 8473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.892,35 | ||
| TOTAL | 2.892,35 | 2.892,35 | 2.892,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
