| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
| Número do empenho: | 849 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO. SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO. SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO. | 680,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 10625; 10660; 14153; 14231; 14164; 54715; 10549; 10534; 10600; 530; 21009; 5276; 5357; 5321; 24464; 14034; 14123; 14136; 6259; 35768; 5278; 24466; | 680,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 849/2025 OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO - 3146 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
