| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 14470004 DIOSEF GALATTO |
| Número do empenho: | 8493 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BANNERE ADESIVOS NOVEMBRO AZUL - BANNER NOVEMBRO AZUL Finalidade: CAMPANHA NOVEMBRO AZUL | 380,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | BANNERE ADESIVOS NOVEMBRO AZUL - BANNER NOVEMBRO AZUL Finalidade: CAMPANHA NOVEMBRO AZUL | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.140,00 | |||
