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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	850	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA DA SEC. SAÚDE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2025, VEICULO CRONOS DRIVE 1.3 PLACA JDF9H79. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.	149,96	149,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA DA SEC. SAÚDE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2025, VEICULO CRONOS DRIVE 1.3 PLACA JDF9H79. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.	149,96
12/02/2025	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA DA SEC. SAÚDE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2025, VEICULO CRONOS DRIVE 1.3 PLACA JDF9H79. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.		149,96
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 850/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719			149,96
TOTAL		149,96	149,96	149,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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