| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 852 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reequipamento da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | empenho referente a aquisição de MONITOR 23.6 FHD VGA HDMI 75 HZ para o setor de compras. | 989,60 | 989,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | empenho referente a aquisição de MONITOR 23.6 FHD VGA HDMI 75 HZ para o setor de compras. | 989,60 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59025678; | 989,60 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 852/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 989,60 | ||
| TOTAL | 989,60 | 989,60 | 989,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
