Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
852 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reequipamento da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
empenho referente a aquisição de
MONITOR 23.6 FHD VGA HDMI 75 HZ
para o setor de compras. |
989,60 |
989,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
empenho referente a aquisição de
MONITOR 23.6 FHD VGA HDMI 75 HZ
para o setor de compras. |
989,60 |
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59025678; |
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989,60 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2025
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 |
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989,60 |
| TOTAL |
989,60 |
989,60 |
989,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
