| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INJETAR- COM. DE PECAS P/VEIC. LTDA |
| Número do empenho: | 8594 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | KIT ENBREAGEM 826411 - DUCATO | 4.308,00 | 4.308,00 |
| 1.00 | ATUADOR EMBREAGEM 1100724 - DUCATTO - AMBULANCIA | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML KIT ENBREAGEM 826411 - DUCATO ATUADOR EMBREAGEM 1100724 - DUCATTO - AMBULANCIA | 5.780,00 | ||
| TOTAL | 5.780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.780,00 | |||
