| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INJETAR- COM. DE PECAS P/VEIC. LTDA |
| Número do empenho: | 8595 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para conserto de ambulância. MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Contratação de empresa especializada para conserto de ambulância. MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
