| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 8611 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.406,46 | 4.406,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.406,46 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/88; REF. EMPENHO 8611/2025 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI | 4.406,46 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.. | 4.353,58 | ||
| 02/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8611/2025 | 52,88 | ||
| TOTAL | 4.406,46 | 4.406,46 | 4.406,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/11/2025 | 52,88 | 1915/2025 | Lançada |
| TOTAL | 52,88 |
