| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 8612 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPOS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 173,28 | 173,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPOS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 173,28 | ||
| 13/11/2025 | Anular Por Empenho a Maior | -0,10 | ||
| TOTAL | 173,18 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 173,18 | |||
