| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8616 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO | 0,00 | 3.287,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO | 3.287,81 | ||
| 13/11/2025 | RESCISAO MES 11/2025 | 3.287,81 | ||
| 13/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 91,55 | ||
| 13/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 126,64 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 8616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.069,62 | ||
| TOTAL | 3.287,81 | 3.287,81 | 3.287,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13/11/2025 | 91,55 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13/11/2025 | 126,64 | Lançada | |
| TOTAL | 218,19 |
