| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 8638 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL DO FAPS PATRONAIS MES ANTERIOR | 0,00 | 1.477,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | PARTE PATRONAL DO FAPS PATRONAIS MES ANTERIOR | 1.477,71 | ||
| 13/11/2025 | encargos mes 10/2025 | 1.477,71 | ||
| TOTAL | 1.477,71 | 1.477,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.477,71 | |||
