| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.92 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO NA SEC DE OBRAS. | 6,65 | 105,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO NA SEC DE OBRAS. | 105,90 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8733; | 105,90 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 867/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,90 | ||
| TOTAL | 105,90 | 105,90 | 105,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
