Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.92 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
GASOLINA COMUM PARA VIRTUS PLACA
JCA4F81 GABINETE DO PREFEITO |
6,65 |
192,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
GASOLINA COMUM PARA VIRTUS PLACA
JCA4F81 GABINETE DO PREFEITO |
192,35 |
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| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8709; |
|
192,35 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 870/2025
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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192,35 |
| TOTAL |
192,35 |
192,35 |
192,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
