| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 8719 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM REF 10/2025. | 52.408,69 | 52.408,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM REF 10/2025. | 52.408,69 | ||
| TOTAL | 52.408,69 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 52.408,69 | |||
