| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 8739 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER NO CRAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 72,90 | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER NO CRAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,90 | |||
