| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DESPACHANTE POHL E CAZAROTTO |
| Número do empenho: | 8755 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA E EMPLACAMENTO DE VEICULOS Finalidade: ONIBUS - IWB-8689 | 985,68 | 985,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA E EMPLACAMENTO DE VEICULOS Finalidade: ONIBUS - IWB-8689 | 985,68 | ||
| TOTAL | 985,68 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 985,68 | |||
