| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8758 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PINCEL MEDIO | 11,95 | 35,85 |
| 3.00 | ROLO ESPUMA 5 CM - SEC DE EDUCAÇÃO | 14,90 | 44,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | PINCEL MEDIO ROLO ESPUMA 5 CM - SEC DE EDUCAÇÃO | 80,55 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1068; REF. EMPENHO 8758/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 80,55 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8758/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 80,55 | ||
| TOTAL | 80,55 | 80,55 | 80,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
