Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
883 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TUBO HIDRAULICO 20 MM |
22,90 |
91,60 |
| 17.00 |
TUBO HIDRAULICO 32MM |
39,99 |
679,83 |
| 1.00 |
REDUCAO 32X25MM |
8,50 |
8,50 |
| 5.00 |
BUCHA RED.CURTA 25X20 MM |
1,75 |
8,75 |
| 1.00 |
ADESIVO PVC 175 GR |
44,90 |
44,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
TUBO HIDRAULICO 20 MM TUBO HIDRAULICO 32MM REDUCAO 32X25MM BUCHA RED.CURTA 25X20 MM ADESIVO PVC 175 GR |
833,58 |
|
|
| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/843; |
|
833,58 |
|
| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
833,58 |
| TOTAL |
833,58 |
833,58 |
833,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
