Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRENA 5 MT
25,90
25,90
1.00
TOMADA DUPLA
16,90
16,90
4.00
LUVA DE NITRIL FULL SMART
14,99
59,96
20.00
ESPACADOR
13,99
279,80
1.00
DESEMPENADEIRA COM ESPUMA
12,90
12,90
3.00
CUNHA NIVELADORA DE PISOS
26,90
80,70
5.00
CIMENTO VOTORAN
39,99
199,95
5.00
CAL HIDRAULICO
17,90
89,50
1.00
AREIA MEDIA
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
TRENA 5 MT TOMADA DUPLA LUVA DE NITRIL FULL SMART ESPACADOR DESEMPENADEIRA COM ESPUMA CUNHA NIVELADORA DE PISOS CIMENTO VOTORAN CAL HIDRAULICO AREIA MEDIA
975,61
11/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/844;
975,61
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 884/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915
975,61
TOTAL
975,61
975,61
975,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
