| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 885 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA SEM FORRO PAR. | 12,90 | 77,40 |
| 4.00 | BOTINA COURO | 89,90 | 359,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA SEM FORRO PAR. BOTINA COURO | 437,00 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Valor parcial Nota Fiscal Nº 001/845; | 437,00 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 885/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 437,00 | ||
| TOTAL | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
