Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MARRETA QUADRADA 3 C/CABO MADEIRA
211,90
211,90
1.00
MARRETA OITAVADA 2,0 COM CABO FIBRA DE VIDRO
64,90
64,90
1.00
FOICE SUL 10 COM CABO MADEIRA
56,90
56,90
3.00
ENXADA 46/7 COM CABO
54,90
164,70
1.00
ALICATE NIVELADOR DE PISO METAL
69,99
69,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MARRETA QUADRADA 3 C/CABO MADEIRA MARRETA OITAVADA 2,0 COM CABO FIBRA DE VIDRO FOICE SUL 10 COM CABO MADEIRA ENXADA 46/7 COM CABO ALICATE NIVELADOR DE PISO METAL
568,39
18/02/2025
Conforme Valor parcial Nota Fiscal Nº 001/845;
568,39
28/02/2025
Pagamento de Empenho 886/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
568,39
TOTAL
568,39
568,39
568,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
