| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 886 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARRETA QUADRADA 3 C/CABO MADEIRA | 211,90 | 211,90 |
| 1.00 | MARRETA OITAVADA 2,0 COM CABO FIBRA DE VIDRO | 64,90 | 64,90 |
| 1.00 | FOICE SUL 10 COM CABO MADEIRA | 56,90 | 56,90 |
| 3.00 | ENXADA 46/7 COM CABO | 54,90 | 164,70 |
| 1.00 | ALICATE NIVELADOR DE PISO METAL | 69,99 | 69,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARRETA QUADRADA 3 C/CABO MADEIRA MARRETA OITAVADA 2,0 COM CABO FIBRA DE VIDRO FOICE SUL 10 COM CABO MADEIRA ENXADA 46/7 COM CABO ALICATE NIVELADOR DE PISO METAL | 568,39 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Valor parcial Nota Fiscal Nº 001/845; | 568,39 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 886/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 568,39 | ||
| TOTAL | 568,39 | 568,39 | 568,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
