| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 8936 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CONSIM PARA UBS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CONSIM PARA UBS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 10.000,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/977; 1/976; REF. EMPENHO 8936/2025 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 9.972,22 | ||
| 16/12/2025 | valor empenhado a maior | -27,28 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8936/2025 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 9.972,22 | ||
| 30/12/2025 | estornado pelo motivo de empenho feito por estimativa a maior | -0,50 | ||
| TOTAL | 9.972,22 | 9.972,22 | 9.972,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
