| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
| Número do empenho: | 8941 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 801,00 | 801,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 801,00 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/144689; 1/1376; 1/111234; 6/8542; 002/3292; 001/6484; 01/5377; 000/60960; 000/146309; 001/146838; 001/146374; 2/1852; 000/60247; 2/18428; 1/144710; 001/5353; 1/453465; 1/152524; 101/334375; 001/334483; 002/19374; 1/7408; REF. EMPENHO 8941/2025 10593 - CLEITON CONCEIÇÃO BORTH | 801,00 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8941/2025 CLEITON CONCEIÇÃO BORTH - 10593 | 801,00 | ||
| TOTAL | 801,00 | 801,00 | 801,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
