Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO DE PICOLI TAVARES E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
896 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino com Recursos do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 |
56,90 |
227,60 |
| 4.00 |
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50 |
56,90 |
227,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50 |
455,20 |
|
|
| TOTAL |
455,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
455,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
