| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DE PICOLI TAVARES E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 896 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino com Recursos do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 | 56,90 | 227,60 |
| 4.00 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50 | 56,90 | 227,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50 | 455,20 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1061; | 455,20 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2025 PAULO DE PICOLI TAVARES E CIA LTDA ME - 8683 | 455,20 | ||
| TOTAL | 455,20 | 455,20 | 455,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
