| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 8963 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES - MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES - CENTRO ADMINISTRATIVO | 735,00 | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES - MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES - CENTRO ADMINISTRATIVO | 735,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/40; REF. EMPENHO 8963/2025 10920 - PAULO VITOR DE MOURA SOARES | 735,00 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8963/2025 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10920 | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
