| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 8964 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AGUA MINERAL SEM GAS | 1,99 | 23,88 |
| 12.00 | ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML | 1,60 | 19,20 |
| 13.00 | GATORADE - GABINETE | 6,59 | 85,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | AGUA MINERAL SEM GAS ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML GATORADE - GABINETE | 128,75 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/525; REF. EMPENHO 8964/2025 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 128,75 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8964/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 128,75 | ||
| TOTAL | 128,75 | 128,75 | 128,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
