| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 8965 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER BROTHER TB021 | 98,00 | 196,00 |
| 2.00 | PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 | 109,80 | 219,60 |
| 1.00 | ROTEADOR | 185,80 | 185,80 |
| 1.00 | CAIXA DE SOM - CENTRO ADMINISTRATIVO | 52,90 | 52,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | TONER BROTHER TB021 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 ROTEADOR CAIXA DE SOM - CENTRO ADMINISTRATIVO | 654,30 | ||
| TOTAL | 654,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 654,30 | |||
